第一部分：中国外文局概况

一、主要职能

中国外文出版发行事业局（以下简称中国外文局）是中央所属事业单位（副部级），成立于1949年10月，是承担党和国家书、刊、网络对外宣传任务的新闻出版机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行中央有关对外宣传的方针、政策，总体规划对外书刊的出版、印刷、发行以及互联网、舆情研究、对外翻译等业务工作。

（二）规划、管理本系统书刊进出口和音像制品出口业务，组织参加有关书刊国际展览。

（三）根据书刊对外宣传需要，开展多种形式的国际合作与交流，规划、管理本系统国际合作出版发行和中外文版权交易。

（四）管理本系统聘请的外国专家和外籍工作人员；规划、筹建和管理本系统在海外派出机构。

（五）统一管理全局事业、基建经费的预算、申报、使用、结算和审计，审核、监督局属企业财务。

（六）根据干部管理权限，负责全局干部人事工作；受人力资源和社会保障部委托，负责组织全国翻译系列高级专业技术职务任职资格的考试评审工作。

（七）完成中共中央各相关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国外文局部门预算包括中国外文局本级预算和局属单位预算。纳入中国外文局2020年部门预算编制范围的单位如下： 

第二部分：中国外文局2020年部门预算表

第三部分：中国外文局2020年部门预算情况说明

一、关于中国外文局2020年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国外文局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：外交支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国外文局2020年收支总预算70,218.84万元。

二、关于中国外文局2020年收入总表的说明

中国外文局2020年收入预算70,218.84万元，其中：上年结转3,817.52万元，占5.44%；一般公共预算财政拨款收入55,214.68万元，占78.63%；事业收入7,996.03万元，占11.39%；其他收入3,190.61万元，占4.54%。

三、关于中国外文局2020年支出总表的说明

中国外文局2020年支出预算70,218.84万元，其中：基本支出22,725.86万元，占32.36%；项目支出47,492.98万元，占67.64%。

四、关于中国外文局2020年财政拨款收支总表的说明

中国外文局2020年财政拨款收支总预算59,032.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入55,214.68万元、上年结转3,817.52万元；支出包括：外交支出170万元、文化旅游体育与传媒支出54,041.35万元、社会保障和就业支出1,258.28万元、住房保障支出3,562.57万元。

五、关于中国外文局2020年一般公共预算支出表的说明

中国外文局2020年一般公共预算当年财政拨款55,214.68万元,比2019年执行数减少10,962.26万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2020年预算数为70万元，比2019年执行数增加70万元。主要原因是安排的一次性项目支出增加。

（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2020年预算数为100万元，比2019年执行数减少190万元，下降65.52%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）2020年预算数为2,379.45万元，比2019年执行数减少313.33万元，下降11.64%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为2,005.73万元，比2019年执行数减少664.27万元，下降24.88%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）2020年预算数为1,313.74万元，比2019年执行数增加64.55万元，增长5.17%。主要原因是合理保障了基本运维支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2020年预算数为39,701.12万元，比2019年执行数增加6,696.09万元，增长20.29%。主要原因是科目间结构调整，将原安排在“其他新闻出版电影支出（项）”的部分经费调至本科目安排。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2020年预算数为4,939.02万元，比2019年执行数减少16,775.27万元，下降77.25%。主要原因是科目间结构调整，将原安排在本科目的部分经费调至“出版发行（项）”安排。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2020年预算数为90.07万元，比2019年执行数减少35.03万元，下降28%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为813.36万元，与2019年持平。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为277.19万元，与2019年持平。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2,350万元，比2019年执行数增加160万元，增长7.31%。主要原因是主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为285万元，比2019年执行数减少15万元，下降5%。主要原因是主要是人员变化和职务职级变动减少支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为890万元，比2019年执行数增加40万元，增长4.71%。主要原因是主要是人员变化和职务职级变动增加支出。   

六、关于中国外文局2020年一般公共预算基本支出表的说明

中国外文局2020年一般公共预算基本支出12,822.46万元，其中：

人员经费11,498.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1,323.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国外文局2020年“三公”经费支出表的说明

中国外文局2020年“三公”经费预算数为307.91万元，其中：因公出国（境）费172.83万元，公务用车运行费98.28万元，公务接待费36.80万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少360.46万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）对外翻译事业建设项目绩效目标表

（二）机关运行经费情况说明

 2020年外文局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算626.57万元，较2019年预算减少157.53万元，减少20.09%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（三）政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额7,889.42万元，其中：政府采购货物预算1,436.82万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算6,252.60万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2019年7月底，中国外文局共有车辆24辆。其中：部级领导干部用车2辆；一般公务用车22辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年一般公共预算未安排公务用车购置，未安排单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目46个，涉及一般公共预算拨款53,160.46万元；部门评价项目6个，涉及一般公共预算拨款11,139.01万元。2020年实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算拨款42,392.22万元；部门评价项目6个，涉及一般公共预算拨款9,449.69万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（六）外交支出（类）其他外交（款）其他外交支出（项）：指其他用于外交方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）:指中国外文局参公管理的事业单位（外文局本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）:指中国外文局参照公务员法管理的事业单位（外文局本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）:指为中国外文局提供后勤服务的服务中心支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:指中国外文局下属出版、发行单位的业务支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）:指中国外文局所属培训中心、当代中国与世界研究院、考评中心及信息中心的业务支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指宣传文化单位的公益性项目或技术改造、设备更新等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公经费”： 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。